• 2019年度驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会部门预算公开
    信息来源:  作者:  发布时间:2019-04-01 09:39:35  字体+ | 字体-

    2019年薄山湖预算公开.xls

     

     

     

    第一部分  驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分  驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2019年度部门预算情况说明

    第三部分  名词解释

    附件:驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会部门预算表

         一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、支出经济分类汇总表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

     

     

    第一部分

     

    2019年驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会概况

     

    一、部门预算单位构成

    纳入驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2019年度部门预算编制范围的单位共1个,编制5人,实有财政供养人员4人。

    二、主要职责

    驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会为政府直属事业单位,主要工作职责是:负责薄山湖旅游规划、开发、建设和管理。

     

    第二部分

     

    驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

    2019年度部门预算情况说明

     

    一、收入支出预算总体情况说明

    根据市财政局《关于批复2019年度部门预算的通知》(驻财预〔2019〕37号),2019年驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会预算收入总计64.5174万元,支出总计64.5174万元,与2018年相比,收、支总计各增加4.1925万元,增长6.95%。主要原因是正常增人增资

    二、收入预算总体情况说明

    驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2019年收入预算64.5174万元,全部为一般公共预算。

    三、支出预算总体情况说明

    驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2019年支出预算64.5174万元,其中:基本支出60.0174万元,占93.03%;项目支出4.5万元,占6.97%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2019年一般公共预算收支预算64.5174万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加4.1925万元,增长6.95%。主要原因是正常增人增资

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2019年一般公共预算支出年初预算为64.5174万元,主要用于以下方面:

    1.一般公共服务(类)支出51.5296万元,占79.87%;

    2.社会保障和就业(类)支出6.5532万元,占10.16%;

    3.医疗卫生(类)支出2.9559万元,占4.19%;

    4.住房保障(类)支出3.4847万元,占5.78%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2019年按支出经济分类科目,其中:工资福利支出(工资福利支出)57.7283万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保障缴费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;机关商品和服务支出(商品和服务支出)6.7891万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出等。

    七、政府性基金预算支出决算情况说明

    驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    2019年“三公”经费预算为0.45万元,与2018年相比,“三公”经费预算减少0.9万元,减少66.67%,主要原因是控制公务接待费预算支出,减少公务用车购置及运行维护费预算支出

    具体支出情况如下:

    1.公务接待费:安排公务接待费预算0.45万元。主要用于接待旅行商、新闻媒体、旅游宣传促销活动、旅游专家、各省市旅游从业人员等支出。与2018年相比,公务接待费预算数减少0.3万元,减少40%,主要原因是控制公务接待费预算支出。

    2.公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年相比,预算数减少0.6万元,减少100%。

    3.2019年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2019年部门预算中。经批准同意部门安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。预算数与2018年持平。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    市薄山湖旅游开发管理委员会2019年机关运行经费支出预算2.2891万元,主要是保障机构正常运转及正常履职需要所需费用。

    (二)政府采购支出情况

    2019年政府采购预算安排2.4万元,全部为政府采购服务预算。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2018 年,未组织对项目进行了预算绩效评价。2019年,拟组织对相关项目进行预算绩效评价,涉及资金1.6万元。

    (四)国有资产占用情况

    2018年期末,我单位无一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第三部分   名词解释 

     

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:1.部门收支总体情况表

        2.部门收入总体情况表

        3.部门支出总体情况表

        4.财政拨款收支总体情况表

        5.一般公共预算支出情况表

        6.支出经济分类汇总表

        7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

        8.政府性基金预算支出情况表

     

     

    2019年3月31日