• 2019年度驻马店市文化广电和旅游局部门预算
    信息来源:  作者:  发布时间:2019-04-01 09:35:52  字体+ | 字体-

    2019年驻马店部门预算公开.xlsx

    目 录

    第一部分 驻马店市文化广电和旅游局概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 驻马店市文化广电和旅游局 2019年度部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    附件: 驻马店市文化广电和旅游局2019年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

     

     

     

    第一部分

    驻马店市文化广电和旅游局概况

     

    一、驻马店市文化广电和旅游局主要职责

    根据中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知(驻发〔2018〕57号)文件规定,驻马店市文化广电和旅游局为市政府组成部门,主要职责是:

    (一) 贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策,研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施, 起草有关地方性法规、规章草案。

    (二) 统筹规划全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施, 推进文化和旅游融合发展, 推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

    (三)管理全市重大文化、广播电视和旅游活动, 指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

    (四)指导、管理全市文艺事业, 指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品, 推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

    (五) 负责全市公共文化事业发展, 推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民工程实施。

    (六)指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展,推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

    (七) 负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

    (八)统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业,组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、广播电视和旅游产业发展。

    (九) 指导全市文化和旅游市场发展, 对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场, 会同有关部门履行行业安全监管责任。

    (十) 指导全市文化市场综合执法, 组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序.

    ()指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作, 组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动, 推动天中文化走出去。

    (十二) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作;负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展;监管、审查全市广播电视节目,把握正确的舆论导向和创作导向。

    (十三)宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策;拟订和实施全市文物保护和利用发展规划;负责全市文物保护管理工作,组织开展文物安全管理、文物保护维修等;组织全市文物资源调查,加强全市文物信息化、数据库建设与管理工作;负责文物调查、勘探、考古发掘工作,协调实施重大文物保护和考古发掘项目;负责革命文物的保护和利用工作;指导社会文物管理、抢救、征集工作;负责文物经营机构和文物市场管理工作。

    (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、驻马店市文化广电和旅游局预算单位构成

    驻马店市文化广电和旅游局部门预算包括机关本级预算和局属单位预算。

    1.驻马店市文化广电和旅游局局机关本级;

    2. 驻马店市戏曲创作室;

    3. 驻马店市文化馆;

    4. 驻马店市文化市场稽查支队;

    5. 驻马店市文物考古管理所

    6. 驻马店市演艺中心;

    7. 驻马店市博物馆;

    8. 驻马店市广播电视局驿城分局;

    9. 驻马店市旅游信息服务中心;

    10. 驻马店市政务讲解员服务中心;

    11. 旅游质量监督管理所。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分

    驻马店市文化广电和旅游局2019年度部门预算情况说明

     

    一、部门收入支出总体情况说明

    2019年收入总计6,666.0149万元,支出总计6,666.0149万元,与2018年相比,收、支总计各增加1233.7106万元,增长22.71%。主要原因:一是正常增人增资;二是将2018年预算追加项目纳入2019年年初预算,主要是“全域旅游发展策划规划经费113万元,旅游宣传促销专项经费34.8万元”;三是新增“加快旅游产业发展专项资金”700万元。

    二、部门收入总体情况说明

    2019年收入合计6,666.0149万元,其中:一般公共预算4,930.0149万元;上级转移支付236万元;财政专户收入1,500万元。

    三、部门支出总体情况说明

    2019年支出合计6,666.0149万元,其中:基本支出3,289.7149万元,占49.35%;项目支出3,376.3万元,占50.65%

    四、财政拨款收入情况说明

    2019年一般公共预算收支预算4,930.0149万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加1297.7106万元,增长35.73%。主要原因:一是正常增人增资;二是将2018年预算追加项目纳入2019年年初预算,主要是“全域旅游发展策划规划经费113万元,旅游宣传促销专项经费34.8万元”;三是新增“加快旅游产业发展专项资金”700万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算支出年初预算为25,661.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20,088.4万元,占78.28%;教育(类)支出2466.4万元,占9.61%;社会保障和就业(类)支出1,750.2万元,占6.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出654.6万元,占2.56%;住房保障(类)支出701.6万元,占2.73%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算收支情况说明

    部门2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    2019年“三公”经费预算为26.64万元,比 2018年减少2.6万元,减少10.82%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公”经费预算支出。具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费3.08万元,主要用于参加省厅组织的赴台基层公务员乡村旅游管理培训班培训支出。预算数与2018年一致。

    (二)公务用车购置及运行费20.3元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我部门2018年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年减少1.3万元减少6.84%,主要原因是压缩公务用车运行维护费。

    (三)公务接待费3.26万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少1.29万元,减少28.35%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年机关运行经费支出预算241.83万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况

    2019年政府采购预算安排163.6万元,其中:政府采购货物预算23.35万元、政府采购服务预算140.25万元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2018年,我部门组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金827.498万元,分别为购买国有文艺院团演出经费250万元、央视旅游广告宣传495.498万元和郑州T2航站楼旅游广告宣传82万元。

    2019年,拟组织对5个相关项目进行预算绩效评价,涉及资金1409.5万元,分别为购买国有文艺院团演出经费250万元、文物保护项目经费100万元、央视旅游广告宣传576万元、全域旅游项目规划371万元和郑州T2航站楼旅游广告宣传112.5万元。

    (四)国有资产占用情况

    2018年期末,我部门共有车辆18辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特殊专业用车1辆、其他用车7辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

    (五)专项转移支付项目

    我部门负责参与管理的专项转移支付项目共2项,主要包括:2070199其他文化和旅游支出25万元;2070205博物馆211万元。我部门将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

     

    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:  驻马店市文化广电和旅游局2019年年度部门预算表